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Dados do Empenho:

Número:05010387

Valor Total do Empenho:R$ 42.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.000,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010387.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 25020454

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 2.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.000,00

Histórico:

ref fevereiro/2026

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