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Dados do Empenho:

Número:05010078

Valor Total do Empenho:R$ 312.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 253.000,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010078.003

Valor Total da Liquidação:R$ 13.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.521,86

Mais Detalhes

Pagamento 30030232

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 13.300,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.521,86

Histórico:

FOPAG - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS - 03/2026.

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