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  4. Pagamento Nº 30030273
Dados do Empenho:

Número:05010045

Valor Total do Empenho:R$ 2.900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.258.900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.641.100,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010045.004

Valor Total da Liquidação:R$ 412.130,00

Valor Total Liquidado:R$ 411.960,00

Mais Detalhes

Pagamento 30030273

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 412.130,00

Valor Líquido Pago: R$ 411.960,00

Histórico:

REF. MARÇO/26

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