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  4. Pagamento Nº 09040022
Dados do Empenho:

Número:02020005

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.370,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.629,15

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.370,85

Valor Total Liquidado:R$ 10.698,83

Mais Detalhes

Pagamento 09040022

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 11.370,85

Valor Líquido Pago: R$ 10.698,83

Histórico:

comp.fev/26

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