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Dados do Empenho:

Número:05010030

Valor Total do Empenho:R$ 3.760.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.360.660,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.399.339,37

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010030.005

Valor Total da Liquidação:R$ 227.477,42

Valor Total Liquidado:R$ 207.519,91

Mais Detalhes

Pagamento 30030317

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 227.477,42

Valor Líquido Pago: R$ 207.519,91

Histórico:

REF. MARÇO/26

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