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Dados do Empenho:

Número:05010035

Valor Total do Empenho:R$ 18.951.223,78

Valor Total Liquidado:R$ 7.873.145,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.078.077,90

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Dados da Liquidação:

Número:05010035.009

Valor Total da Liquidação:R$ 300.483,76

Valor Total Liquidado:R$ 270.242,67

Mais Detalhes

Pagamento 30030356

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 300.483,76

Valor Líquido Pago: R$ 270.242,67

Histórico:

REF. MARÇO/26

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