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Dados do Empenho:

Número:05010036

Valor Total do Empenho:R$ 440.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 147.318,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 292.681,57

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010036.003

Valor Total da Liquidação:R$ 48.382,54

Valor Total Liquidado:R$ 44.554,04

Mais Detalhes

Pagamento 30030367

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 48.382,54

Valor Líquido Pago: R$ 44.554,04

Histórico:

REF. MARÇO/26

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