1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 09040001
Dados do Empenho:

Número:05010006

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.973,42

Valor Total Liquidado:R$ 6.561,29

Mais Detalhes

Pagamento 09040001

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 6.973,42

Valor Líquido Pago: R$ 6.561,29

Histórico:

COMP. JAN/26

Voltar