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  4. Pagamento Nº 09040027
Dados do Empenho:

Número:02030034

Valor Total do Empenho:R$ 825.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 825.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030034.001

Valor Total da Liquidação:R$ 825.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 825.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 09040027

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI (13.609.281/0001-26)

Valor Total: R$ 825.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 825.000,00

Histórico:

COMP.MARÇO/26

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