1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 09040028
Dados do Empenho:

Número:02030032

Valor Total do Empenho:R$ 133.000,37

Valor Total Liquidado:R$ 133.000,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030032.001

Valor Total da Liquidação:R$ 133.000,37

Valor Total Liquidado:R$ 133.000,37

Mais Detalhes

Pagamento 09040028

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI (13.609.281/0001-26)

Valor Total: R$ 133.000,37

Valor Líquido Pago: R$ 133.000,37

Histórico:

COMP.MARÇO/26

Voltar