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Dados do Empenho:

Número:02020027

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 242.331,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 57.668,14

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020027.002

Valor Total da Liquidação:R$ 81.244,78

Valor Total Liquidado:R$ 81.244,78

Mais Detalhes

Pagamento 09040032

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI (13.609.281/0001-26)

Valor Total: R$ 81.244,78

Valor Líquido Pago: R$ 81.244,78

Histórico:

COMP.MARÇO/26

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