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  4. Pagamento Nº 10040023
Dados do Empenho:

Número:05010001

Valor Total do Empenho:R$ 34.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.067,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.932,08

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010001.004

Valor Total da Liquidação:R$ 10.128,67

Valor Total Liquidado:R$ 9.530,06

Mais Detalhes

Pagamento 10040023

Pago em: 10/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 10.128,67

Valor Líquido Pago: R$ 9.530,06

Histórico:

COMP.FEV/26

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