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Dados do Empenho:

Número:05010137

Valor Total do Empenho:R$ 190.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 53.344,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 136.655,73

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010137.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.123,72

Valor Total Liquidado:R$ 3.123,72

Mais Detalhes

Pagamento 10040053

Pago em: 10/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.123,72

Valor Líquido Pago: R$ 3.123,72

Histórico:

comp.fev/26

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