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  4. Pagamento Nº 04020064
Dados do Empenho:

Número:02050021

Valor Total do Empenho:R$ 7.983,13

Valor Total Liquidado:R$ 7.868,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050021.002

Valor Total da Liquidação:R$ 285,00

Valor Total Liquidado:R$ 285,00

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Pagamento de Restos a Pagar 04020064

Pago em: 04/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Valor Total: R$ 285,00

Valor Líquido Pago: R$ 285,00

Histórico:

COMPL. NF 31988

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