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  4. Pagamento Nº 13040006
Dados do Empenho:

Número:11120002

Valor Total do Empenho:R$ 227.601,40

Valor Total Liquidado:R$ 227.601,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:11120002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 227.601,40

Valor Total Liquidado:R$ 227.601,40

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 13040006

Pago em: 13/04/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 227.601,40

Valor Líquido Pago: R$ 227.601,40

Histórico:

NF 538 COMP.DEZ/25

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