1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 15040021
Dados do Empenho:

Número:11110024

Valor Total do Empenho:R$ 20.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.550,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:11110024.003

Valor Total da Liquidação:R$ 12.860,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.705,68

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15040021

Pago em: 15/04/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 12.860,00

Valor do IRRF: R$ 154,32

Valor Líquido Pago: R$ 12.705,68

Histórico:

NF 1653 COMP.DEZ/25

Voltar