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  4. Pagamento Nº 15040049
Dados do Empenho:

Número:03110112

Valor Total do Empenho:R$ 2.680,60

Valor Total Liquidado:R$ 2.680,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03110112.003

Valor Total da Liquidação:R$ 670,15

Valor Total Liquidado:R$ 637,98

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15040049

Pago em: 15/04/2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 670,15

Valor do IRRF: R$ 32,17

Valor Líquido Pago: R$ 637,98

Histórico:

NF 4267 COMP.DEZ/25

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