Dados do Empenho:

Número:11110027

Valor Total do Empenho:R$ 73.127,32

Valor Total Liquidado:R$ 73.127,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11110027.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.964,00

Pagamento de Restos a Pagar 17040047

Pago em: 17/04/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 14 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 3.000,00

Valor do IRRF: R$ 36,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.964,00


Histórico:

NF 1659 COMP.DEZ/25