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  4. Pagamento Nº 17040063
Dados do Empenho:

Número:03110102

Valor Total do Empenho:R$ 2.941,70

Valor Total Liquidado:R$ 2.941,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03110102.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.470,85

Valor Total Liquidado:R$ 1.400,25

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17040063

Pago em: 17/04/2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 1.470,85

Valor do IRRF: R$ 70,60

Valor Líquido Pago: R$ 1.400,25

Histórico:

NF 4139 COMP.NOV/25

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