Dados do Empenho:

Número:14110013

Valor Total do Empenho:R$ 68,78

Valor Total Liquidado:R$ 68,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:14110013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 68,78

Valor Total Liquidado:R$ 68,78

Pagamento de Restos a Pagar 24020021

Pago em: 24/02/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: JOÃO REBSON PERON DE SOUSA (731.698.463-53)

Valor Total: R$ 68,78

Valor Líquido Pago: R$ 68,78


Histórico:

DIARIAS