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  4. Pagamento Nº 06050024
Dados do Empenho:

Número:01100047

Valor Total do Empenho:R$ 17.257,24

Valor Total Liquidado:R$ 17.257,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01100047.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.257,24

Valor Total Liquidado:R$ 16.912,10

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Pagamento de Restos a Pagar 06050024

Pago em: 06/05/2026

Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 17.257,24

Valor do ISS: R$ 345,14

Valor Líquido Pago: R$ 16.912,10

Histórico:

NF 1465 COMP.OUT/25

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