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  4. Pagamento Nº 06050055
Dados do Empenho:

Número:27080010

Valor Total do Empenho:R$ 19.092,29

Valor Total Liquidado:R$ 6.651,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27080010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.651,50

Valor Total Liquidado:R$ 6.651,50

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Pagamento de Restos a Pagar 06050055

Pago em: 06/05/2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 6.651,50

Valor Líquido Pago: R$ 6.651,50

Histórico:

NF 1121 COMP.NOV/25

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