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  4. Pagamento Nº 06050107
Dados do Empenho:

Número:02010187

Valor Total do Empenho:R$ 8.182,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.182,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010187.008

Valor Total da Liquidação:R$ 1.022,75

Valor Total Liquidado:R$ 973,66

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06050107

Pago em: 06/05/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 1.022,75

Valor do IRRF: R$ 49,09

Valor Líquido Pago: R$ 973,66

Histórico:

NF 4012 COMP.SET/25

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