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  4. Pagamento Nº 11050065
Dados do Empenho:

Número:30010008

Valor Total do Empenho:R$ 15.088,02

Valor Total Liquidado:R$ 15.088,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30010008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 15.088,02

Valor Total Liquidado:R$ 14.906,96

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Pagamento de Restos a Pagar 11050065

Pago em: 11/05/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA (30.946.397/0001-70)

Valor Total: R$ 15.088,02

Valor do IRRF: R$ 181,06

Valor Líquido Pago: R$ 14.906,96

Histórico:

NF 7883 COMP.NOV/25

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