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  4. Pagamento Nº 12050004
Dados do Empenho:

Número:10120001

Valor Total do Empenho:R$ 48.622,58

Valor Total Liquidado:R$ 46.286,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.336,46

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Dados da Liquidação:

Número:10120001.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.413,18

Valor Total Liquidado:R$ 12.264,22

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12050004

Pago em: 12/05/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Valor Total: R$ 12.413,18

Valor do IRRF: R$ 148,96

Valor Líquido Pago: R$ 12.264,22

Histórico:

NF 6036 COMP.DEZ/25

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