Dados do Empenho:

Número:01090105

Valor Total do Empenho:R$ 105.146,48

Valor Total Liquidado:R$ 26.350,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090105.001

Valor Total da Liquidação:R$ 22.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.137,50

Pagamento de Restos a Pagar 12050022

Pago em: 12/05/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)

Valor Total: R$ 22.250,00

Valor do ISS: R$ 1.112,50

Valor Líquido Pago: R$ 21.137,50


Histórico:

NF 2779 COMP.AGOSTO/25