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  4. Pagamento Nº 18050023
Dados do Empenho:

Número:19120013

Valor Total do Empenho:R$ 33.704,63

Valor Total Liquidado:R$ 33.704,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:19120013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 29.997,63

Valor Total Liquidado:R$ 29.637,66

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18050023

Pago em: 18/05/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Credor: LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA (19.831.793/0001-19)

Valor Total: R$ 29.997,63

Valor do IRRF: R$ 359,97

Valor Líquido Pago: R$ 29.637,66

Histórico:

NF 2701 COMP.FEV/26

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