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  4. Pagamento Nº 13020017
Dados do Empenho:

Número:02010031

Valor Total do Empenho:R$ 89.377,76

Valor Total Liquidado:R$ 89.377,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010031.001

Valor Total da Liquidação:R$ 89.377,76

Valor Total Liquidado:R$ 89.377,76

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Pagamento de Restos a Pagar 13020017

Pago em: 13/02/2025

Unidade Orçamentária 0302 - Fundo Municipal de Educação - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 284,50

Valor Líquido Pago: R$ 0,00

Histórico:

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. [RP-BACKUP-PAG:111]

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