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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15010076
Número:01070081
Valor Total do Empenho:R$ 210.472,49
Valor Total Liquidado:R$ 210.472,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01070081.001
Valor Total da Liquidação:R$ 210.472,49
Valor Total Liquidado:R$ 210.472,49
Pagamento de Restos a Pagar 15010076
Pago em: 15/01/2025Unidade Orçamentária 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 210.472,49
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico:
DEZEMBRO DE 2024. [RP-BACKUP-PAG:123]