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  4. Pagamento Nº 15010089
Dados do Empenho:

Número:01110155

Valor Total do Empenho:R$ 71.138,20

Valor Total Liquidado:R$ 71.138,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110155.001

Valor Total da Liquidação:R$ 71.138,20

Valor Total Liquidado:R$ 71.138,20

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Pagamento de Restos a Pagar 15010089

Pago em: 15/01/2025

Unidade Orçamentária 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 71.138,20

Valor Líquido Pago: R$ 0,00

Histórico:

DEZEMBRO DE 2024. [RP-BACKUP-PAG:144]

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