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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15010055
Número:02010424
Valor Total do Empenho:R$ 11.813,88
Valor Total Liquidado:R$ 11.813,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010424.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.813,88
Valor Total Liquidado:R$ 11.813,88
Pagamento de Restos a Pagar 15010055
Pago em: 15/01/2025Unidade Orçamentária 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 11.813,88
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico:
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DA UPA. [RP-BACKUP-PAG:32]