Dados do Empenho:

Número:02010424

Valor Total do Empenho:R$ 11.813,88

Valor Total Liquidado:R$ 11.813,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010424.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.813,88

Valor Total Liquidado:R$ 11.813,88

Pagamento de Restos a Pagar 15010055

Pago em: 15/01/2025

Unidade Orçamentária 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 11.813,88

Valor Líquido Pago: R$ 0,00


Histórico:

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DA UPA. [RP-BACKUP-PAG:32]