Dados do Empenho:

Número:02120189

Valor Total do Empenho:R$ 741.403,48

Valor Total Liquidado:R$ 741.403,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02120189.001

Valor Total da Liquidação:R$ 741.403,48

Valor Total Liquidado:R$ 741.403,48

Pagamento de Restos a Pagar 15010086

Pago em: 15/01/2025

Unidade Orçamentária 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 323.393,13

Valor Líquido Pago: R$ 0,00


Histórico:

DEZEMBRO DE 2024. [RP-BACKUP-PAG:128]