1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 15010090
Dados do Empenho:

Número:02120199

Valor Total do Empenho:R$ 63.256,23

Valor Total Liquidado:R$ 63.256,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02120199.001

Valor Total da Liquidação:R$ 63.256,23

Valor Total Liquidado:R$ 63.256,23

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15010090

Pago em: 15/01/2025

Unidade Orçamentária 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 63.256,23

Valor Líquido Pago: R$ 0,00

Histórico:

DEZEMBRO DE 2024. [RP-BACKUP-PAG:145]

Voltar