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  4. Pagamento Nº 20020095
Dados do Empenho:

Número:01040040

Valor Total do Empenho:R$ 1.638.846,71

Valor Total Liquidado:R$ 1.638.846,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040040.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.638.846,71

Valor Total Liquidado:R$ 1.638.846,71

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Pagamento de Restos a Pagar 20020095

Pago em: 20/02/2026

Unidade Orçamentária 0501 - Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 80 - ESTUDOS E PROJETOS

Credor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)

Valor Total: R$ 282.285,24

Valor Líquido Pago: R$ 282.285,24

Histórico:

ref nf 160

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