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  4. Pagamento Nº 22050008
Dados do Empenho:

Número:01120095

Valor Total do Empenho:R$ 6.176,47

Valor Total Liquidado:R$ 6.176,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120095.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.176,47

Valor Total Liquidado:R$ 6.168,64

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Pagamento de Restos a Pagar 22050008

Pago em: 22/05/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO (06.074.523/0001-69)

Valor Total: R$ 6.176,47

Valor Líquido Pago: R$ 6.168,64

Histórico:

ref rescisão 12/2025

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