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Dados do Empenho:

Número:03110084

Valor Total do Empenho:R$ 22.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.313,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03110084.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.866,66

Valor Total Liquidado:R$ 4.037,14

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Pagamento de Restos a Pagar 22050085

Pago em: 22/05/2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO (06.074.523/0001-69)

Valor Total: R$ 5.866,66

Valor Líquido Pago: R$ 4.037,14

Histórico:

ref rescisão 11/2025

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