1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 11060009
Dados do Empenho:

Número:01090104

Valor Total do Empenho:R$ 51.519,65

Valor Total Liquidado:R$ 20.420,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01090104.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.815,20

Valor Total Liquidado:R$ 6.815,20

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11060009

Pago em: 11/06/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)

Valor Total: R$ 6.815,20

Valor Líquido Pago: R$ 6.815,20

Histórico:

COMPL.NF 2845

Voltar