1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 22050086
Dados do Empenho:

Número:13110036

Valor Total do Empenho:R$ 10.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.686,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13110036.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.622,21

Valor Total Liquidado:R$ 1.798,88

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 22050086

Pago em: 22/05/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO (06.074.523/0001-69)

Valor Total: R$ 2.622,21

Valor Líquido Pago: R$ 1.798,88

Histórico:

ref rescisão 11/2025

Voltar