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Dados do Empenho:

Número:13110031

Valor Total do Empenho:R$ 3.050,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.017,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:13110031.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.017,36

Valor Total Liquidado:R$ 2.920,39

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Pagamento de Restos a Pagar 22050092

Pago em: 22/05/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO (06.074.523/0001-69)

Valor Total: R$ 3.017,36

Valor Líquido Pago: R$ 2.920,39

Histórico:

ref rescisão - 11/2025

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