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  4. Pagamento Nº 11060018
Dados do Empenho:

Número:10090002

Valor Total do Empenho:R$ 299.909,50

Valor Total Liquidado:R$ 117.511,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:10090002.005

Valor Total da Liquidação:R$ 43.648,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.124,22

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Pagamento de Restos a Pagar 11060018

Pago em: 11/06/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME (21.572.278/0001-03)

Valor Total: R$ 43.648,00

Valor do IRRF: R$ 523,78

Valor Líquido Pago: R$ 43.124,22

Histórico:

NF 9021COMP.OUT/25

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