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  4. Pagamento Nº 17060011
Dados do Empenho:

Número:17110002

Valor Total do Empenho:R$ 5.688,69

Valor Total Liquidado:R$ 5.688,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:17110002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.688,69

Valor Total Liquidado:R$ 5.688,69

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Pagamento de Restos a Pagar 17060011

Pago em: 17/06/2026

Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 5.688,69

Valor Líquido Pago: R$ 5.688,69

Histórico:

NF 1131 COMP.NOV/25

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