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  4. Pagamento Nº 17060018
Dados do Empenho:

Número:20100010

Valor Total do Empenho:R$ 12.145,45

Valor Total Liquidado:R$ 5.352,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:20100010.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.416,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.368,07

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Pagamento de Restos a Pagar 17060018

Pago em: 17/06/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 2.416,40

Valor do ISS: R$ 48,33

Valor Líquido Pago: R$ 2.368,07

Histórico:

NF 1520 COMP.DEZ/25

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