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  4. Pagamento Nº 17060065
Dados do Empenho:

Número:03110113

Valor Total do Empenho:R$ 2.476,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.476,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03110113.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.238,10

Valor Total Liquidado:R$ 1.178,67

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17060065

Pago em: 17/06/2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 1.238,10

Valor do IRRF: R$ 59,43

Valor Líquido Pago: R$ 1.178,67

Histórico:

NF 4205 COMP.DEZ/25

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