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  4. Pagamento Nº 23060040
Dados do Empenho:

Número:17110001

Valor Total do Empenho:R$ 12.735,62

Valor Total Liquidado:R$ 12.735,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:17110001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.735,62

Valor Total Liquidado:R$ 12.480,91

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Pagamento de Restos a Pagar 23060040

Pago em: 23/06/2026

Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 12.735,62

Valor do ISS: R$ 254,71

Valor Líquido Pago: R$ 12.480,91

Histórico:

NF 1502 COMP.DEZ/25

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