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  4. Pagamento Nº 23060043
Dados do Empenho:

Número:27010004

Valor Total do Empenho:R$ 402.675,00

Valor Total Liquidado:R$ 379.605,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27010004.020

Valor Total da Liquidação:R$ 10.530,94

Valor Total Liquidado:R$ 10.530,94

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Pagamento de Restos a Pagar 23060043

Pago em: 23/06/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 10.530,94

Valor Líquido Pago: R$ 10.530,94

Histórico:

NF 1135 COMP.NOV/25

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