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  4. Pagamento Nº 25060027
Dados do Empenho:

Número:03110103

Valor Total do Empenho:R$ 4.133,80

Valor Total Liquidado:R$ 4.133,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03110103.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.066,90

Valor Total Liquidado:R$ 1.967,69

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 25060027

Pago em: 25/06/2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 2.066,90

Valor do IRRF: R$ 99,21

Valor Líquido Pago: R$ 1.967,69

Histórico:

nf 4140 comp.nov/25

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