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  4. Pagamento Nº 03070001
Dados do Empenho:

Número:06090001

Valor Total do Empenho:R$ 469.499,00

Valor Total Liquidado:R$ 469.499,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:06090001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 469.499,00

Valor Total Liquidado:R$ 463.865,01

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 03070001

Pago em: 03/07/2026

Unidade Orçamentária 0302 - Fundo Municipal de Educação - FME

Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AERONAVES

Credor: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA (36.519.422/0001-15)

Valor Total: R$ 228.912,00

Valor do IRRF: R$ 5.633,99

Valor Líquido Pago: R$ 223.278,01

Histórico:

PARTE NF 68780

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