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  4. Pagamento Nº 09070065
Dados do Empenho:

Número:04080006

Valor Total do Empenho:R$ 2.294,44

Valor Total Liquidado:R$ 2.294,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:04080006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.294,44

Valor Total Liquidado:R$ 2.294,44

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Pagamento de Restos a Pagar 09070065

Pago em: 09/07/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 2.294,44

Valor Líquido Pago: R$ 2.294,44

Histórico:

NF 1369 COMP.DEZ/25

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