1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 10070035
Dados do Empenho:

Número:04070007

Valor Total do Empenho:R$ 27.591,88

Valor Total Liquidado:R$ 27.591,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04070007.002

Valor Total da Liquidação:R$ 17.590,91

Valor Total Liquidado:R$ 17.590,91

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10070035

Pago em: 10/07/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 17.590,91

Valor Líquido Pago: R$ 17.590,91

Histórico:

NF 1444 COMP.NOV/25

Voltar