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  4. Pagamento Nº 10070038
Dados do Empenho:

Número:01120098

Valor Total do Empenho:R$ 169.131,26

Valor Total Liquidado:R$ 161.420,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.710,92

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Dados da Liquidação:

Número:01120098.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.488,70

Valor Total Liquidado:R$ 6.488,70

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10070038

Pago em: 10/07/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 6.488,70

Valor Líquido Pago: R$ 6.488,70

Histórico:

COMPL.NF 3483

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